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资阳市图书馆2015年部门决算情况公开
发布者:admin  来源:  发布时间:2016/9/23

    按照资阳市财政局《关于公开2015年度部门决算的通知》(资财库〔2015〕21号)文件要求,现将我馆2015年部门决算情况公开如下。

    一、基本职能及主要工作

    市图书馆为市文化广播影视新闻出版局下属的公益性事业单位,内设机构3个:办公室、读者服务部、自动化服务部。其主要职责是:收集、整理、保管、研究和利用图书、报刊、电子文献、视听文献和地方文献;实施文化信息资源共享工程,收集、加工和利用网上资源,为行政管理、科研、经济和社会事业提供信息服务;组织开展读书、送书活动;组织开展学术研究和情报交流活动。

    二、部门概况市图书馆无下属二级决算单位。

    三、收支决算总体情况

    2015年市图书馆收入决算总额为265.42万元,其中:当年财政拨款收入263.25万元,事业收入0万元,利息收入上年结转收入2.17万元。收入决算总额较2014减少17.16万元,主要原因是2014年有中央文化体育与传媒事业发展经费、中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放经费(奖励部分)和公共数字文化建设中央经费等补助收入。

    2015年市图书馆支出决算总额为265.42万元,其中:文化体育与传媒支出254.91万元,社会保障和就业0.26万元,医疗卫生4.7万元,住房保障支出5.55万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年减少30.08万元,主要原因是在2014年我馆馆舍进行了全面维修,增加了维修费支出,并且在2015年我馆例行节约,缩减了日常公用经费和公务接待的开支。

    四、财政拨款支出决算情况

    市图书馆财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担资阳市图书馆事业发展相关工作。 

    基本支出,是用于保障图书馆内部机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障图书馆内部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于免费开放、临聘人员工资、购书、数字图书馆维护以及古籍维护与修缮等支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)文化体育和传媒支出254.91万元,主要用于:人员支出87.23万元,日常公用支出20万元,项目支出147.68万元。

    (二)社会保障和就业支出0.26万元,主要用于:职工失业保险基金的缴纳。

    (三)医疗卫生支出4.7万元,主要用于:职工医疗保险的缴纳。

    (四)住房保障支出5.55万元,主要用于:职工住房公积金的缴纳。

    五、财政拨款“三公”经费情况

    (一)因公出国(境)经费2015年无因公出国(境)支出。

    (二)公务接待费2015年公务接待费0.63万元,较2014年决算数下降33%,主要原因是2015年按照八项规定要求,厉行节约反对浪费,严格控制“三公经费”支出。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待3批次,28人,共计支出0.63万元,具体开支内容包括:2015年4月接待业务主管部门,支出0.17万元,2015年5月接待业务主管部门,支出0.28万元, 2015年9月接待眉山图书馆学习交流,支出0.18万元;

    (三)公务用车购置及运行维护费

    2015年公务用车运行维护费5.99万元,用于公务用车、流动图书车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2015年公务车运行费支出较2014年增加9.5%,主要原因是随着乡镇、社区文化站的建立,流动图书车送书下乡以及到成都购书次数频繁,车辆运行成本增加。

    2015年未更新购置公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、流动图书车1辆。 

   

财政拨款“三公”经费支出决算表(表3).Xls


收支决算总表(表1).Xls


收入总表(表1-1).Xls


支出总表(表1-2).Xls


财政拨款支出决算表(表2).Xls


人员支出财政拨款决算明细表(表2-1).Xls


日常公用支出财政拨款决算明细表(表2-2).Xls


对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表(表2-3).Xls



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