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资阳市图书馆2017年预算编制说明
发布者:admin  来源:  发布时间:2017/2/10

资阳市图书馆2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
   
(一)基本职能
    
资阳市图书馆为资阳市文广新局下属的公益性事业单位,内设机构3个:办公室、读者服务部、自动化服务部,主要职责是:收集、整理、保管、研究和利用图书、报刊、电子文献、视听文献和地方文献;实施文化信息资源共享工程,收集、加工和利用网上资源,为行政管理、科研、经济和社会事业提供信息服务;组织开展学术研究和情报交流活动。
    
(二)2017年重点工作 
     2017
年,市图书馆除了继续做好日常服务外,将着重完成以下几项重点任务:

1、完成“盲人阅读推广与社会教育示范点”创建工作。搞好盲人阅读服务,内容主要包括盲文书籍寄读、有声读物使用培训、经典名著伴读等。

2、完成青少年阅读中心改造工作。打造集学习、培训、阅读为一体的青少年阅读基地,丰富青少年文化生活。

3、迎接全国第六次县以上公共图书馆评估定级检查。

4、继续做好古籍修复及地方文献数字化工作。本着先珍贵后一般的原则,有选择性地进行对珍贵古籍进行修复和数字化加工,对资阳地方文献进行全文数字化加工,并上传至国家数字图书馆数据库。

5、在资金条件允许的情况下完成馆内服务器升级,为数字化服务拓展创造条件。

6、尝试探讨图书馆法人治理制度,学习借鉴已实施图书馆的有效经验,为我市图书馆法人治理制度改革做好准备。

7、进一步加强职工思想道德建设和业务技能培训,以图书馆学会为主体,组织开展业务培训和学术交流,积极组织会员撰写理论文章,提高业务能力和工作水平,不断提升图书馆队伍整体素质。

8、着力强化单位内部管理。认真贯彻落实党风廉政建设责任制各项要求,强化单位内部管理,严格考勤制度,完善岗位绩效分配激励机制。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则搞好单位内外安全防范工作。

9、完成市局及省馆安排的其他重要工作。

二、部门概况
    
资阳市图书馆无下属二级预算单位。 

三、收支预算情况 
    
资阳市图书馆2017年收入预算总额为192.85万元,其中:当年财政拨款收入192.85万元。
    
安排支出预算192.85万元,其中:人员支出76.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等;日常公用支出25.45万元,主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、水费等;对个人和家庭的补助支出9.81万元,主要包括住房公积金、独生子女奖励金、保险、退休费等;专项支出81万元,用于临聘人员工资、古籍善本收藏与保护、图书及数字资源购置、免费开放经费等支出。 
四、部门预算支出按支出功能分类情况
     
资阳市图书馆2017年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:
     
(一)文化体育与传媒支出165.25万元。主要用于:图书馆人员工资、日常运转以及为完成免费开放目标而安排的年度项目支出,主要包括财政供养人员基本支出、保障单位运转附加支出、临聘人员工资、图书以及数字资源购置、免费开放的各种支出。

      (二)归口管理的行政单位离退休支出0.12万元。主要用于:图书馆退休人员交通补贴和活动经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出11.73万元。主要用于:图书馆按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

    (四)医疗卫生支出6.06万元。主要用于:图书馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
     
(五)住房保障支出9.69万元。主要用于:图书馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况
      2017
三公经费财政拨款预算数9.3万元。其中,公务接待费1.3万元,公务接待费较2016年预算减少35%2017年公务接待费计划用于接待上级部门指导和各友邻图书馆来我馆交流学习接待费用等。    
     
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,流动图书车1辆。 公务用车运行维护费8万元,较2016年预算增加33%,用于图书馆2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2017年无公务用车购置计划。




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