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资阳市图书馆2016年部门决算公开
发布者:admin  来源:本站原创  发布时间:2017/9/21

资阳市图书馆2016年部门决算编制说明


 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

市图书馆为市广新局下属的公益一类事业单位,内设机构3个:办公室、读者服务部、自动化服务部。其主要职责是:收集、整理、保管、研究和利用图书、报刊、电子文献、视听文献和地方文献;实施文化信息资源共享工程,收集、加工和利用网上资源,为行政管理、科研、经济和社会事业提供信息服务;组织开展读书、送书活动;组织开展学术研究和情报交流活动。

(二)2016年重点工作完成情况

1、基础服务方面。把读者第一,服务至上的宗旨落实到工作的每一个环节。为确保节假日正常开馆,采取一人双岗、两人轮岗、带班带岗等方式,延长开馆时间,在春节、元旦、清明、五一、端午等节假日及双休日都保证了正常开馆。截止12月31日,共接待各类读者14万余人次,新办图书借阅卡1858张,办理图书外借手续123392册次,还书123518册次,续借7565册次,提供电子书下载4万余册次。

2、数字图书馆建设方面。以数字图书馆推广工程为契机,着力推进数字阅读服务。一是利用数字图书馆和共享工程平台承办“网络书香过大年”主题活动。二是在市政府二号楼新增电子书借阅机一台,同时对借阅机功能进行升级改版,新增“政务信息公开查询”版块。三是引进“瑞易授权访问系统”,解决了馆内不同资源登陆方式不同的问题,读者凭借阅卡号和密码,只需一次登陆便可访问我馆所有资源。四是新增“畅想之星”电子书阅读平台,读者不仅可以在平台上通过分类导航浏览、借阅电子图书,对于馆内暂缺的电子书还可以进行荐购申请,由图书馆结合馆藏资源情况进行购买,将“你选书,我买单”活动从线下延伸到了线上,受到广大读者的广泛好评。五是引入万方法律数据库、维普考试平台和博看电子期刊,进一步丰富了馆藏数字资源。

3、古籍库建设方面。完成了古籍研究室改造,通过比选方式委托四川西部文献修复中心对部分价值较高的古籍(《相台书经》、《历代史论》2套共计13册)进行抢救性修复,并于7月25日完成了古籍修复的验收工作。通过竞争性磋商方式委托成都众趣教育科技有限公司对完成修复的部分珍贵古籍进行了全文数字化加工,建立了资阳市古籍保护数据库,为以后的古籍数字化保护和利用打下了基础。

4、消防安全方面。一是委托公共资源交易中心对全馆七氟炳烷气体进行了公开招标,由四川炳森机电工程有限公司对一楼书库、二楼外借室、电子阅览室、地方文献室、有声阅读室等部位进行了七氟炳烷气体灭火系统改造,已于10月底完成验收;二是针对水消防系统存在的问题,于11月底会同文化馆、文管所,对水消防系统进行了改造,彻底消除了消防安全隐患;三是建立了微型消防站,配备了推车式灭火器,消防服、消防斧、呼吸器等高标准的专业消防器材,从硬件上给予了充分保证;四是邀请专业人员就消防器械的使用对全体员工进行集中培训,提高了大家在火灾危急情况下的应变能力和灭火技能。

二、部门概况

市图书馆无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年市图书馆收入合计261.27万元,其中:财政拨款收入261.27万元,占总收入的100%;无其他收入。

2016年市图书馆支出合计259.33万元,其中:基本支出124.33万元,占总支出的47.94%;项目支出135万元,占总支出的52.06%

四、财政拨款收支决算情况

市图书馆2016年度财政拨款收入261.27万元,与2015年相比减少1.98万元,下降0.75%2016年度财政拨款支出259.33万元,与2015年相比减少6.09万元,下降2.29%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

市图书馆2016年一般公共预算财政拨款支出259.33万元,占本年支出合计的100%,与2015年相比减少6.09万元,下降2.29%

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

市图书馆2016年一般公共预算拨款支出259.33万元,主要用于以下方面:一是文化与体育传媒支出238.47万元,占91.96%;二是社保保障和就业支出3.96万元,占1.53%;三是医疗卫生与计划生育支出6.59万元,占2.54%;四是住房保障支出10.31万元,占3.97%  

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):2016年决算数为175.47万元。

2、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为63万元。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为3.96万元。

4、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为6.59万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为10.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

市图书馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出124.33万元,其中:

人员经费105.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、离(退)休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况

市图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出为 6.06万元,完成预算的75.75%,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费6万元,完成预算的100%,较上年减少0.01万元,下降0.17%;公务接待费0.06万元,完成预算3%,较上年减少0.57万元,下降90.48%

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是公务接待费明显下降,较2015年度下降的原因是我馆例行节约,严格按照规定进行公务接待,减少接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费用发生。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6万元,无公务用车购置预算。截止20161231日单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、流动图书车1辆。公务用车运行维护费6万元,公务用车主要用于日常公务出行及开展流动服务。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.06万元,主要用于执行公务、开展业务活动的交通费、用餐费等,国内公务接待1批次,5人,共计支出0.06万元,具体包括:四川省图书馆调研。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

市图书馆2016年未使用政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,资阳市图书馆无机关运行费经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,资阳市图书馆无政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,资阳市图书馆有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金50万元,覆盖率为100%

十、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位养老保险缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映事业单位医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:纳入市级财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费及其他费用。 

资阳市图书馆2016年决算公开表格.xls


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